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pdf 碧桂園集團_財務部業務操作手冊流程制度_222頁_業務指導書 (共222頁)

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碧桂園集團_財務部業務操作手冊流程制度_222頁_業務指導書
印鑒后支付貨款。、資金往來
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大寫:申請用款單位會
計(簽名)
所屬樓盤財務主
管(簽名)
備注:、以上內容(除簽名處)必須電腦打印,一經審批,不得涂改,涂改無效;、注明(簽名)地方必須簽名(不得打?。?;
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3、支付借支、員工報銷
4、支付辭職人員工資、押金程序:
5、支付費用、退商鋪保證金、退營業款項流程需審核資料:財務部已核實簽名的支付證明單、
6、工資發放
(六)收款業務、營業收入詳見前臺收銀員工作流程;、收飯卡押金、飯卡工本費流程
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對于銀行已付企業未付、企業已收銀行未收的調節,要及時查明原因,調節超過 6 個月以上必
須提交書面報告至財務總經理審批。
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有關會計制度及會計科目對原始憑證進行分類核算,填制會計憑證;
成本類計提折舊
會計工程流程圖

碧桂園集團_財務部業務操作手冊流程制度_222頁_業務指導書

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上傳時間: 2020-07-06 12:48:45 資料星級: 所屬分類: 房地產財務管理
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williams_092013-10-11 10:41:59 說:這一片文檔還不錯,值得大家看看,也看看是否有參考價值!
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huanglg20072013-09-10 09:39:10 說:這個文檔不錯,可惜只是看到了69頁,要是能有碧桂園財務核算的會計科目明細(到末級科目的明細)就更好了
簡短評論 獎勵4個幣

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